Page 34 - NUROL YES Sürdürülebilirlik Raporu

RİSK VE FIRSAT YÖNETİMİ

Süreç Risk ve Fırsatların Değerlendirilmesi
Projelerimize ilişkin izleme yöntem, konu ve sıklıkları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Faaliyet gösterdiğimiz rekabetçi sektörlerde karşılaşılabilecek Oluşturulan Risk ve Fırsat Yönetim Planları ile yönetilen süreçte "Risk İzleme Yöntemi İzleme Konuları İzleme Sıklığı
zorluklarla başa çıkma başarısını göstermemizdeki en önemli etmen Değerlendirme Takımları" çalışmaları yürütülmektedir. Risk
Risk ve fırsatları detaylı analiz edebilmek ve yönetebilme anlayışıdır. değerlendirme takımları Süreç Risk ve Fırsat Değerlendirme Projenin günlük yapmış olduğu imalatlar, personel bilgisi, makine ve ekipman bilgisi ve güncel fotoğrafları içeren
Paydaş katılımını teşvik eden, uluslararası standartları ve değişiklikleri Prosedürü hakkında detaylı bilgilendirilmektedir. Merkez Entegre Günlük Rapor rapordur. Günlük
takip edip hızlı aksiyon alan yaklaşımımız bu süreçte büyük rol Yönetim Sistemleri Bölümü tarafından verilen eğitimler sırasında Projenin haftalık yaptığı imalatlar, kümülatif imalat bilgisi, personel bilgisi, makine ve ekipman bilgisini içeren
oynamıştır. metodoloji hakkında bilgilendirme yapılırken proje spesifik Haftalık Rapor rapordur. Haftalık
örneklemeler de yapılmaktadır. Takımlar aracılığı ile hazırlanan Risk ve
Fırsat Yönetim Planları ile planlanan faaliyetler takip edilmektedir. Projenin aylık yaptığı imalatlar, kümülatif ilerleme, personel bilgisi, makine ve ekipman bilgisi, projeye ait deneysel
Nurol İnşaat İSG-Ç alanındaki risklerini uzun yıllardır değerlendirmekte Aylık Rapor raporlar, projenin dış ilişkileri, yapılan zeyilnameler ve güncel fotoğrafları içeren rapordur. Aylık
ve yönetmektedir. Kurumsal riskler ile ilgili de uzun yıllardır çalışmalar Risk değerlendirme takımları üç aylık periyotlarla biraraya gelmekte ve
yapılırken, kalite yönetim sisteminde 2015 yılında gerçekleştirilen Risk ve Fırsat Yönetim Planları’nı güncellemektedirler. Bütçe Gerçekleşme Raporları Projenin gelir ve giderleri, bütçe karşılaştırması, ilerleme verileri ve diğer analizleri içeren rapordur. Aylık
revizyon sonrası yüksek seviye yapı ile uyumlu, Süreç Risk ve Fırsat Finansal Yönetim
Yönetimi Prosedürü’nü yayınlanmış ve Düzenli aralıklarla gözden geçirme dışında; Risk Yönetim Planı Günümüz ekonomik gelişmeler ışığında projelere ait risk ve fırsatları içerir. Sürekli
uygulamaya başlamıştır. Merkez ofiste ve sözleşme koşullarının değişmesi, yeni tekniklerin Kalite Kontrol Raporları Proje bazlı kalite kontrol faaliyetleri raporudur. Aylık
projelerde yapılan risk ve fırsat yönetim geliştirilmesi, yeni bir makine ya da ekipman
çalışmalarında kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği alınması, iş organizasyonunda veya iş akışında Dış İlişkiler Raporu Proje bazlı aylık dış ilişkiler raporudur. Projenin tüm paydaşları ile olan ilişkileri takip edilir. Aylık
yönetim sistemlerinin performansını etkileyen ve değişiklikler yapılması, yeni ham madde veya yarı Şantiyelerimizde işlerin yapımı için çalıştığımız alt yüklenici, tedarikçi ve hizmet sağlayan firmaların sözleşme
kurum itibarını etkileyebilecek konular ele mamullerin üretim sürecine girmesi, mevzuatta Sözleşme Bilgileri Takip Tablosu özet bilgileri ile hakediş bilgileri aylık olarak şantiyelerimizce güncellenerek, “Sözleşme Bilgileri Takip Tablosu” ile Aylık
alınmaktadır. değişiklik olması, çevre kazası, iş kazası meydana yayınlanmaktadır.
gelmesi, Risk ve Fırsat Yönetim Planı’ndaki Şantiyelerimizdeki iş paketlerinin yapımını üstelenecek alt yüklenici ve tedarikçilerin seçilmesi amacı ile
önlemlerin tamamlanmaması gibi konularda Alt Yüklenici İş Paketleri düzenlenecek ihalelerin yıllık bazda planlanarak, şantiyelerimiz tarafından hazırlanan ihale edilecek iş paketi,
Risk tabanlı düşünce yapısını tüm süreçlerine Aylık
yaymaya çalışan bir anlayış ile 2017 yılında Süreç gözden geçirmeler yapılmaktadır. Projelerde İhale Planlama Tablosu ihale dosyasının hazırlanma tarihi, işin süresi, yaklaşık bütçesi, işin şantiyede başlaması öngörülen tarih vb.
bilgileri içeren tablodur.
Risk ve Fırsat Değerlendirme çalışmaları oluşturulan Risk ve Fırsat Yönetim Planları
başlatılmıştır. 2019 yılında da bu süreç Merkez Entegre Yönetim Sistemleri Bölümü Projelerimizin yapımı süresince idarelerden, alt yüklenicilerden veya başkaca kurumlardan gelen ve bizden giden
değerlendirme çalışmaları geliştirilerek daha tarafından takip edilmekte ve diğer ilgili Gelen ve Giden Yazılar Kayıt Defteri resmi yazışmaların takip edildiği kayıttır. Bu tablolarda İşveren şikayeti mahiyetindeki yazılar özellikle kayıt altına Aylık
alınmakta, bu yazılara cevap verme süresi takip edilmektedir.
etkin hale getirilmesi için çalışmalar bölümlerin de bu planlara katkısı alınarak
sürdürülmektedir. Risklerin tespit edilmesi, ilerlenmektedir. 2019 yılında çalışma daha da Risk ve Fırsat Yönetim Planı Kalite, İSG ve çevre konularında yönetim sistemini etkileyecek süreç risk ve fırsatların belirlenmesi yoluyla risk Üç Aylık
belirlenen risklerin değerlendirilmesi, risk azaltma veya önleme genişletilerek tüm süreçlerin bu değerlendirme çalışmalarına süreçlerinin yönetimidir.
yöntemlerinin belirlenmesi ve izlenmesini sağlanması aktiviteleri tüm katılmaları sağlanmıştır. Merkez ve Proje Risk Merkez ve projelere ait İSG tehlikeleri ve çevre boyutlarının risk değerlendirmesinin yapıldığı kayıttır. Aylık
süreçlerimiz için belirli bir metodoloji ve önem derecelendirmesi Değerlendirmesi Formu
içerisinde gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar sonrasında ilgili risk ve İş Geliştirme ve İhale aşamaları için belirlenen risk ve fırsatlar da Entegre Yönetim Sistemi Programı Merkez ve projelerde yıl başında belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi için alınacak olan aksiyonların takibinin Aylık
fırsatları yönetmek için kullanılacak yöntemler belirlenmektedir. maliyet, süre, kapsam, operasyonel, çevresel ve sosyal etkiler de yapıldığı programdır.
Benzer riskleri tekrar yaşamamak için tekrarı önleyici nitelikte dikkate alınarak irdelenmektedir. İş Geliştirme süreci sırasında Hedef Takip Raporu Projeler için kalite, İSG ve çevre konularında “Hedef Programları” oluşturulmuştur ve bu raporla hedeflerin aylık Aylık
faaliyetler gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. belirlenen risk ve fırsatlar ihale aşamasında tekrar ele alınmaktadır. gerçekleşme durumları takip edilir.
İhale aşamasına gelen projeler için, hazırlanan risk ve fırsat Aylık İSG-Ç Raporu Projelerde iş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili verilerin takip edildiği rapordur. Aylık
değerlendirmeleri İşveren ile sözleşmenin yapılması halinde ihale
Nurol İnşaat süreç risk değerlendirme çalışması Entegre Yönetim Alt Yüklenici İSG-Ç Raporu Projelerde çalışılan alt yüklenicilerin iş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili verilerinin takip edildiği rapordur. Aylık
Sistemleri Bölümü koordinasyonunda yürütülmektedir. Genel dosyası ile birlikte Proje Kontrol Bölümü’ne teslim edilmektedir. Proje
Merkezimizde gerçekleştirilen süreç risk değerlendirme çalışması Kontrol Bölümü tarafından projenin risk ve fırsatları incelenerek Risk İSG-Ç Saha Gözlem Takip Formu Projelerde sahada tespit edilen İSG ve çevre konularındaki uygunsuzluklar bu form ile kayıt altına alınır. Haftalık
sekreteryasını Entegre Yönetim Sistemleri Bölümü, projelerimizde ise ve Fırsat Yönetimi Planı hazırlanır ve süreci devam ettirmesi için Sonrasında uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli adımların atılması takip edilir.
Teknik Ofis bölümleri yürütmektedir. atanan Proje Müdürü ile paylaşılır. Düzeltici Faaliyet Takip Formu Merkez ofis ve projelerde tespit edilen uygunsuzlukların termin tarihleri ve kapanma durumları takip edilir. Haftalık
Merkez ofis ve projelerde meydana gelen kaza olaylarının tekrar etmemesi amacıyla alınacak aksiyonların
Kaza Olay İnceleme Takip Formu Haftalık
Ekonomik, Sosyal ve Çevre Konularının İzlenmesi gerçekleşme durumları takip edilir.
Tehlike Bildirimi ve Merkez ofis ve projelerde meydana gelen tehlike bildirimi ve ramak kala olaylarının tekrarının önlenmesi için
Nurol İnşaat her geçen yıl daha da geliştirdiği hedef programı aracılığı dikkatleri çekilmekte, hedef değerlere ulaşmak için alacakları ek Ramak Kala Takip Formu alınacak aksiyonların gerçekleşme durumları takip edilir. Haftalık
ile ekonomik, sosyal ve çevresel konularda faaliyetlerini düzenli faaliyetler istenmekte ve takip edilmektedir. Merkez ofis ve projelerde mevzuat ve standartlar gereği periyodik olarak izlenen kayıtların takibinin yapıldığı
aralıklarla izlemektedir. Bölümler ve projeler için oluşturulan hedef İzleme ve Ölçme Planı plandır. Yıllık
programları aracılığıyla, sürdürülebilirlik alanındaki performansları Ayrıca; Günlük Rapor ve Aylık Faaliyet Raporları aracılığıyla, iş
takip edilmektedir. Söz konusu izleme, temel olarak her ay ilerlemeleri takip edilmekte ve iş programına uyum gözden Eğitim Planı Merkez ofis ve projelerde yılın başlarında yapılan kalite, İSG-Ç konularındaki eğitim planlamasındaki eğitimlerin Aylık
gerçekleşme durumları aylık olarak takip edilir.
düzenlenen, Hedef Takip Raporları ve İSG-Ç Aylık Raporu aracılığıyla geçirilmektedir. Yıllık proje bütçelerine uyum da, projeler tarafından
yapılmaktadır. Hedeflerin gerçekleştirilme durumları da projelere aylık gönderilen bütçe raporları aracılığıyla aylık olarak takip edilmektedir. Eğitim Takip Tabloları Merkez ve projelerde çalışanlara aldırılan eğitim miktarları hesaplanarak, eğitim takip tablolarında izlenmektedir. Aylık
olarak düzenli bir şekilde hedef karneleri aracılığı ile bildirilmekte ve Kaza İstatistikleri Formu Projelerde meydana gelen kaza sayılarının, kaza sıklık ve ağırlık oranlarının takip edildiği formdur. Aylık
hedef değerlerden sapmalar mevcut ise; projedeki ilgililerin konuya
Merkez ve projelerde işe girişlerde çalışan için gerekli prosedürlerin uygulamasının takip edilmesi için kullanılan
İşe Giriş Takip Formları İşe Girişlerde
formdur.
Yasal Gereklilik Listesi ve Yasal Gereklilik Listeleri İSG ve çevre mevzuatının güncel durumunun takip edildiği listelerdir. Mevzuatın Günlük
Yasal Uygunluğun Değerlendirmesi Formu gereklilikleri kapsamında yapılması gerekenlerin takip edildiği kayıt ise Uygunluğun Değerlendirilmesi Formu’dur.

34 NUROL YES SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2019 YÖNETİŞİM 35